Hier können Einstellungen vorgenommen werden, die den Zahlungsvorgang beim Abschluss eines BONs beeinflussen.
In diesem Bereich legen Sie fest, wie die Skontoverarbeitung bei Stammkunden erfolgen soll. Dabei können Sie zwischen drei Optionen wählen:
Kein Skonto gewähren
Das in der Zahlungsvereinbarung mit dem Kunde festgelegte Skonto wird nicht berücksichtigt.
Automatisch Berechnen und gewähren
Hier wird sofort beim Aufruf vom Zahlen-Dialog das beim Kunden hinterlegte Skonto berechnet und als Zahlung vorgeschlagen.
Nur berechnen und vorschlagen
Ist diese Option aktiviert, wird sofort beim Aufruf vom Zahlen-Dialog das beim Kunden hinterlegte Skonto berechnet und als Zahlung vorgeschlagen.
BETRAG EINGEBEN/GEWÄHREN BEI NICHT-SKONTO-KUNDEN
Aktivieren Sie diese Option, um auch für Nicht-Skonto-Kunden ein Skonto zu vergeben zu können.
Diese Option schließt jedoch den Barverkaufskunden nicht mit ein.
Per Mausklick auf den Bereich Skonto (im Bezahlen-Dialog) kann dann ein freier Skontobetrag in % oder Euro vergeben werden.
GEWÄHREN BEI KREDITKARTEN-ZAHLUNGEN
Aktivieren Sie den Status dieses Feldes, wenn Skonto auch bei Kreditkartenzahlung möglich sein soll.
Bei aktivierter Option kann auch für den Barverkaufskunden Skonto gewährt werden.
PROZENT VORSCHLAG FÜR BARVERKAUFSKUNDE
Hier kann ein Prozentwert hinterlegt werden, der als Skonto für den Barverkaufskunden vorgeschlagen wird.
Der Bereich "Zahlart Gutschein"
Aktivieren Sie diesen Status, wenn beim Zahlen mit Gutschein die Auswahl der verkauften Gutscheine angezeigt werden soll.
GUTSCHEIN MIT RESTWERT 2 MAL DRUCKEN
Aktivieren Sie dieses Feld, wenn beim Zahlen mit Gutschein der Gutschein zweimal gedruckt werden soll, wenn dieser noch einen Restwert hat. So kann ein Exemplar mit dem neuen Restwert dem Kunden gegeben und ein Exemplar im Unternehmen verbleiben.
AUSZAHLEN BIS RESTWERT MÖGLICH
Hier kann ein Wert eingetragen werden, bis zu dessen Höhe der Restwert eines Gutscheins bar ausbezahlt werden kann.
Der Bereich "Gesamtbetrag glattstellen"
Bei aktivierter Option, wird im "Zahlen-Dialog" das Glattstellen angeboten.
Mit dieser Funktion kann der Zahlbetrag auf einen glatten (gerundeten) Betrag geändert werden.
Beispiel:
•aus 5,41 € wird je nach Einstellung 5,00 €, 5,40 €, 5,50 €
Aktivieren Sie zusätzlich die Option "Betragseingabe möglich", kann über die Tastatur ein Betrag für das Glattstellen eingetragen werden.
Zusätzlich kann angegeben werden, welche Regeln für eine automatische Rundung des Zahlbetrages angewandt werden sollen.
Folgende Varianten können für das Runden ausgewählt werden:
Der Bereich "Kunden-Gutschriften"
In diesem Bereich legen Sie fest, ob beim Zahlen des BONs eines Stammkunden geprüft werden soll, ob dieser offene Gutschriften in der WAWI hat und ob diese verrechnet werden sollen.
Entscheiden Sie zwischen
•es wird nie verrechnet ➔ "Keine Gutschriften verrechnen"
•es wird manchmal verrechnet ➔ "Auf offene Gutschriften prüfen und nach Abfrage verrechnen"
•es wird immer verrechnet ➔ "Auf offene Gutschriften prüfen und automatisch vorschlagen"
Der Bereich "Kartenzahlungen"
BEI KREDITKARTEN ZAHLUNG KARTENTYP WÄHLEN
Bei einer Kreditkartenzahlung besteht die Möglichkeit, dass man zusätzlich auswählen kann, um welche Art von Kreditkarte es sich handelt.
Diese Arten werden über die Basisdatentabelle "Kartenzahlungstypen", die bei den "weiteren Einstellungen" zu finden ist, aufgerufen.
Über die Kreditkartenart kann beispielsweise ein abweichendes Sachkonto definiert werden.
Wird das Kartenlesegerät "Online" per elPAY angesteuert, kann die Kartenart automatisch ausgewertet und zugewiesen werden.
GESAMTBETRAG AUFRUNDEN
Wenn der Zahlbetrag immer aufgerundet werden soll, aktivieren Sie hier eine Rundungsart.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:
Zusätzlich kann ein BON-Text angegeben werden, was dazu führt, dass der Aufrundungsbetrag unter dem angegebenen Text im BON aufgeführt wird.